2021年湖南商务职业技术学院预算
发布:2021-03-24来源:财务与资产管理处
 目 录
 
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
 
 
第一部分 2021年单位预算说明
 
一、单位基本概况
(一)职能职责。
湖南商务职业技术学院建校于1950年,是新中国最早设立的商科学校之一,由湖南省人民政府主办,湖南省供销合作总社主管,70年来,秉承“强商惠农、强能泽生、强文润校”的办学理念,坚持“服务湖南现代服务业转型升级,拓展农村商贸服务,培养高素质技术技能型湘商人才”的办学定位,已成为一所商科优势突出,行业特色鲜明,内部质量保证体系先进的湖南省卓越高职院校。
(二)机构设置。
我院设有党政办公室、宣传统战部、组织人事处(党校、机关总支)、纪检监察室、审计处、工会(含老干处、关工委)、教务处 (督导室)、发展规划与合作交流处、科研处、学生工作处(含武装部、教育阳光服务中心)、团委、招生就业处、校友办、保卫处、财务与资产管理处、招投标与采购中心、基建处、后勤管理处、实训与信息管理中心、图书馆、继续教育学院、经济贸易学院、茶学院、电子商务学院、会计学院、旅游管理学院、商务信息技术学院、创新创业学院、马克思主义学院、基础课部、体育部共31个部门。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算16731.4万元,其中,一般公共预算拨款6674.9万元,财政专户管理资金6030万元,上级财政补助收入1539万元,事业单位经营收入110万元,其他收入50万元,上年结转结余2327.5万元。收入较去年减少869.65万元,主要是一般公共预算拨款中奖助学金946万元未纳入2021年年初预算,作为年中追加财政拨款指标下达。
(二)支出预算:2021年本单位支出预算16731.4万元(含上年结转结余2327.5万元),其中,教育16700.5万元,科学技术7.8万元,社会保障和就业23.1万元。支出较去年减少869.65万元,主要是奖助学金支出946万元未纳入2021年年初预算,作为年中追加财政拨款指标下达。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算10541.4万元,其中,教育支出10510.5万元,占99.71 %;科学技术支出7.8万元,占0.07 %社会保障和就业支出23.1万元,占0.22%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数7330.9万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算3210.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出3179.6万元,主要用于教学、教研、学生事务、招生就业创业、设备购置、校园建设等方面;科学技术支出7.8万元,主要用于科研课题等方面;社会保障和就业支出23.1万元,主要用于毕业生就业等方面。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费205.5  万元,比上年预算减少390.5万元,下降65.52%,主要是2020年预交了500万水电费。
(二)“三公”经费预算:本单位“三公”经费预算均为财政专户资金,无用一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算。
(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算10万元,拟召开3次会议,人数130人,内容为职业教育发展建设研讨会议,经费预算2万元;一流学科一流专业群建设研讨会议,经费预算4万元;双高特色专业建设研讨会议,经费预算4万元;培训费预算70万元,拟开展7批次培训,人数580人,内容为教师业务培训、职业资格培训、国培、省培、网络培训、继续教育培训、教职工素质提升培训等;无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   3976.6万元,其中,货物类采购预算501.6万元;工程类采购预算3400万元;服务类采购预算75万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,为应急保障用车;单位价值50万元以上通用设备1台,无单位价值100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为16731.4万元,其中,基本支出12810.39万元,项目支出3921.01万元,具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
 
 
  第二部分 2021年单位预算表
湖南商务职业技术学院2021年预算公开表

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